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物流體系根本操作流程
xa0
本流程首要敘述企業內部供應鏈體系的操作。財務辦理體系、生產計劃辦理、本錢辦理體系另行闡明，這兒僅闡明其與購銷存嚴密相關的一部分內容。
本辦法所觸及的是電算化信息流中單據的處理，其根據為軟件自身的功用特色及公司的事務處理流程。電算化操作與事務處理即嚴密聯絡，又有實質差異。
下面分別從幾個方面闡明：
一、xa0公共操作問題
1、xa0xa0xa0xa0xa0根底材料權限。
供貨商由收購部分指定人員擔任添加、修正；財務人員可添加修正非出入庫的供貨商，但必須按指定人員規矩增加，并將添加記錄下來，及時向指定人員反應。
客戶由商場出售部分指定人員擔任添加、修正、刪去；財務人員添加修正時同上。
物料由指定人員擔任添加、修正、刪去，庫房保管給予幫忙；
部分、職工、庫房由體系操作員擔任添加、修正、刪去。
各操作員對上述根底材料需求進行添加、修正的，直接與相應人員聯絡，相應人員不在公司而又急需處理的，與體系操作員聯絡。體系操作員對上述材料進行操作后，要及時奉告相應指定人員。
各操作員對發現的供貨商、客戶、物料等重碼作好記錄交指定人員處理，也可告訴體系操作員。操作員在調用根底材料時，盡可能使用查找功用，不要在有幾點我們要學會：一是經過收購訂單由收購人員制造，可設定單據套打打印成合同方式。現已入庫后退貨的，須由提貨人（供貨商）在退貨單上簽字，保管員據此制造紅字入庫單，紅字入庫單關

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