倉儲作業(yè)流程的意圖：保證物流疏通、安全、有序，下降庫存積壓，進步庫存周轉(zhuǎn)率，促進出售、出產(chǎn)、收購相和諧，加快資金流轉(zhuǎn)。xa0xa0xa0xa0xa0xa0 一，收購入庫
收購物資到廠后，供貨商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供貨商《送貨單》有必要注明我公司《物料訂貨單》單號及訂貨數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。
由倉庫處理員和收購員在一個工作日內(nèi)依《物料訂貨單》對查驗物資進行驗證。驗證內(nèi)容包含：物料稱號、類型、規(guī)范、色彩、質(zhì)料、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣份額進行量測，遵循孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按份額進行扣除。驗證合格后在供貨商《送貨單》上填寫實踐入庫數(shù)量并簽收，一起開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)告訴查驗人員進行查驗。查驗合格后由倉管員依照定置處理進行歸位擺放，并進行標(biāo)明，然后在《物料訂貨單》上刊出訂貨數(shù)量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和掛號《存貨計數(shù)帳》；查驗不合格需退貨的填寫《驗退單》處理退貨手續(xù)。
入庫數(shù)量與訂貨數(shù)量有必要相吻合，嚴(yán)格履行入庫數(shù)量上浮比率規(guī)范，超出部分填寫《驗退單》告訴采購人員予以退回供貨商處理。如供應(yīng)商確需存放于我司庫房等候訂單的，由倉管員在《廠商存放物料掛號簿》上掛號。并將存放物料按定置處理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂貨數(shù)量時，以補足為準(zhǔn)則，但不影響訂單出產(chǎn)，有利下降庫存積壓的由庫房主管復(fù)核，經(jīng)資材部司理贊同后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應(yīng)告訴收購人員聯(lián)絡(luò)供貨商處理。
《送檢入庫單》須根據(jù)《物料訂貨單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供貨商稱號、訂貨單號、制作單號、產(chǎn)品類型、制作數(shù)量、物料稱號、類型、規(guī)范、色彩、質(zhì)料、單位、訂貨數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、補白，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、查驗員、庫房主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財政聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交收購人員。
查驗中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時告訴庫房主管和收購人員處理。
二、克己入庫 xa0xa0xa0xa0xa0xa0 1．企業(yè)克己的半制品、產(chǎn)制品入庫，須有品保部分出具的產(chǎn)品質(zhì)量查驗合格證明，并伴隨《半制品制品入庫單》由專人送交庫房，倉管員根據(jù)實收數(shù)量進行簽收。
2．《半制品、制品入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由庫房作為掛號什物帳的根據(jù)，一聯(lián)交出產(chǎn)車間作產(chǎn)值計算根據(jù)，一聯(lián)交財政部作為成本核算和半制品、產(chǎn)制品核算的根據(jù)。
出產(chǎn)部分領(lǐng)用出產(chǎn)性物料時，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員根據(jù)《出產(chǎn)排程》、《出產(chǎn)表》開立《限額領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)料部分主管核簽后，向庫房處理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立《超量領(lǐng)料單》，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部分主管、司理、庫房主管指示定見后向庫房處理領(lǐng)料。
3、領(lǐng)用東西類資料時，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部分主管復(fù)核，司理審閱，總司理同意后連同拿《東西保管記錄卡》到庫房處理領(lǐng)用保管手續(xù)。
領(lǐng)用其它非出產(chǎn)性物資時，由領(lǐng)料部分填寫《領(lǐng)料單》，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部分主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用處后呈部分司理審閱，總司理同意后方可領(lǐng)料。
4．《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資耗費的查核根據(jù)，一聯(lián)交財政部作成本核算根據(jù)，一聯(lián)由庫房作為掛號什物帳的根據(jù)，《領(lǐng)料單》有必要寫明領(lǐng)用部分及用處，出產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制作單號、產(chǎn)品類型、制作數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。出產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員根據(jù)《出產(chǎn)表》及《出產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》的發(fā)料日期進行備料，精確、及時的發(fā)料，并填寫實發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點交簽收。超量領(lǐng)料如有挪單或質(zhì)料缺乏要及時告訴收購和相關(guān)部分。
非出產(chǎn)性物料發(fā)料對照各領(lǐng)料部分用量預(yù)算履行，預(yù)算外按經(jīng)總司理同意的《領(lǐng)料單》發(fā)料。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0 三、退料
1．運用單位關(guān)于領(lǐng)用的資料，在運用時遇有資料質(zhì)量反常，用料改變或用余時，運用單位應(yīng)注記于《退料單》內(nèi)經(jīng)部分主管與主管查驗員承認(rèn)簽字后將物料收拾、標(biāo)明后方可連同料品繳回庫房。
2.關(guān)于運用單位退回的料品，庫房人員應(yīng)依查驗退回的原因，研判處理對策，如原因系因為供貨商所形成者，應(yīng)立即與收購人員和諧供貨商處理。 xa0xa0xa0xa0xa0xa0 四、庫存物資的作廢
庫存物資因蛻變，失效等原因而無運用價值的，由庫房主管填寫《庫存物資作廢申請單》，經(jīng)部分司理，品保部司理和總司理批閱后轉(zhuǎn)處理部處理。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 五、制品出貨
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 1．制品出庫根據(jù)事務(wù)部之《出貨申請單》，經(jīng)總司理同意后庫房方可處理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要仔細(xì)核對其數(shù)量、配色、批次精確無誤后并開出《出庫單》，經(jīng)部分司理同意才可放行。
2．《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房作為掛號什物帳的根據(jù)，一聯(lián)交財政作為結(jié)算貨款根據(jù)，一聯(lián)事務(wù)留存?zhèn)錂z。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 六、庫存處理
1．倉管員每天依照《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產(chǎn)品類型、物料稱號、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進行掛號，做到日清月結(jié)，數(shù)字精確、完好，便于檢查庫存。
2．庫房員有必要定時對庫存原（物）料進行什物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財政人員予以檢查或監(jiān)盤，并由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交財政部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將什物盤點數(shù)與《存貨計數(shù)帳》核對，如損耗或溢出應(yīng)編制《盤盈、虧表》，經(jīng)財政部分核實，闡明盈虧原因報資材部司理、總司理簽署定見后方可作帳務(wù)調(diào)整，以保證財政帳、存貨計數(shù)帳、存貨吊卡和什物相符合。 xa0xa0xa0xa0xa0xa0 七、報表的填寫
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 倉管員于每月８日前結(jié)算出本月物料進出的算計、本年累計與總存數(shù)量，并在３０日前編制《原資料進出總存表》上報相關(guān)部分及人員（資材部司理及對應(yīng)收購員、財政部、總經(jīng)辦）。
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 八、存檔
xa0xa0xa0xa0xa0xa0 倉管人員應(yīng)對《物料訂貨單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《出產(chǎn)表》、《出產(chǎn)排程》、《限、超領(lǐng)料單》、《領(lǐng)料單》、《半制品制品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類收拾，按時刻序時次序裝訂成冊存檔一年。

http://www.guestlion.cn/wuliuwenda/136794.html 什么是物流企業(yè)倉儲作業(yè)流程？