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進口貨品被快遞公司弄丟,現已抵扣的進口增值稅怎么賬務處理

2022/9/15 11:26:29 來源:貨代軟件公司
內容摘要:1、收到進項。借:應繳稅費,應交增值稅(進項稅)。2、開出增值稅發票。貸:應繳稅費,應交增值稅(銷項稅),銷項減進項等于本月應該繳稅金。3、假如,月末《應繳稅費、應交增值稅》科目余額是正數(余額在貸方)則:借:應繳稅費,應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應繳稅費、未交增值稅。4、假如,月末《應繳稅費、應交...
1、收到進項。借:應繳稅費,應交增值稅(進項稅)。
2、開出增值稅發票。貸:應繳稅費,應交增值稅(銷項稅),銷項減進項等于本月應該繳稅金。
3、假如,月末《應繳稅費、應交增值稅》科目余額是正數(余額在貸方)則:借:應繳稅費,應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應繳稅費、未交增值稅。
4、假如,月末《應繳稅費、應交增值稅》科目余額是負數做相反分錄,假如月末《應繳稅費、未交增值稅》余額在借方闡明該余額要下月留抵,假如月末《應繳稅費、未交增值稅》余額在貸方闡明該余額便是本月要繳稅的數額。
5、繳稅后:借:應繳稅費、未交增值稅、已交增值稅貸:銀行存款。

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